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鹤山市和谐玩具有限公司职责流程指示图


订单确定前期:

收到客户指令 ----  报价  ---  审核  ---  批准  --- 下达打样指令  ---- 审核 --- 跟踪(确认样板)  

(业务部)      (业务部)    (厂长)    (总经理)      (业务部)         (厂长)     (业务部)


制定销售合同  ------    审核    -------    批准   --------  与客户签订销售合同文件(保证法律效力)

       (业务部)           (厂长)           (总经理)                      (业务部)


 销售合同文件 (业务交财务部留底,业务协助财务部收款事项)

1:以上文件内容为本公司内部文件,属于绝密文件,最终解释权归公司总经办;

2:凡是知道以上内容者必须遵守公司保密协议规定,泄密者公司有权追究其法律责任;

3:各部门各责任人必须保证以上资料安全性,否则按泄密处理;


订单确定:

下达公司生产指令 ----- 批准  -----  PMC-----采购部填写各材料价钱申请表------- 审核(批准) ------价钱申请表---                 

       (厂长)           (总经理)          (采购经理初次审核)             (厂长)       (财务部保留)


生产指令单  ----   材料回厂------- 收货凭证交给出纳 ---------  生产相关部门交接并按指示生产 ------    

(采购交仓管)  (仓管与PMC)    (仓管-出纳)         (仓管---首道工序主管--下工序主管)


成品入仓 ------------ 完成出货 ----出货凭证与生产指令单文件交给财务 ----- 收款    ----  收款凭证

(成品QC与仓管)  (仓管)      (仓管--财务)                 (业务与财务)  (财务与厂长确认)


1:以上所有资料为公司内部资料,任何人不得泄露出去,最终解释权归公司总经办;

2:生产指令单只能有一份,指令单跟着流程指示图走;

3:目前情况:每月月底进行内部盘点:订单,仓库,车间;


通用材料与特殊情况下库存材料采购


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